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153****5117

请问下老师,我的材料数量是在贷方怎么办?

2020-02-18 15:14:46

您好,说明材料的数量入错了。查下哪里出问题了,调整一下。

2020-02-18 15:15:28
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153****5117

追问:我发现是18年的,现在19年的11月发现了,我在19年怎么调整?

2020-02-18 15:21:23
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答疑老师

回答:就是已经找出差异了,对吗?能截图给看下之前那笔错误的账吗

2020-02-18 15:36:29
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153****5117

追问:

2020-02-18 15:40:00
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答疑老师

回答:可是,你这不是期初是4,本期购进900,出库904,不是应该是平了的吗/

2020-02-18 16:47:47
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153****5117

追问:

2020-02-18 17:16:58
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153****5117

追问:这里是平的,但是还有一个数字在哪里

2020-02-18 17:20:10
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答疑老师

回答:那就做一笔冲掉这个负数的,就行了。

2020-02-18 17:20:37
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153****5117

追问:分录怎么写

2020-02-18 17:36:01
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答疑老师

回答:如果,你们之前的凭证是借:库存商品,贷:原材料,那么现在就是借:原材料 贷;库存商品

2020-02-18 17:38:00
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153****5117

追问:金额是多少

2020-02-18 17:40:58
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答疑老师

回答:只有数量是负数?没有金额的嘛?

2020-02-18 18:03:38
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153****5117

追问:没有金额,只有数量

2020-02-18 23:27:19
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答疑老师

回答:先借:原材料 904 (之前那笔的金额) 贷;库存商品 再做一笔正确金额和出库数量的。借:库存商品,贷:原材料 就是先把904的数量返仓,后出正确的900.

2020-02-19 09:46:16
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153****5117

追问:好的,谢谢老师

2020-02-19 10:24:57
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答疑老师

回答:不用客气。祝您工作顺利,身体健康、

2020-02-19 10:25:19
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