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186****8300

应交税费-行交增值税-321,负数是什么意思呢?

2019-12-18 11:41:36

这个需要看是不是多进项税额,一般是多进项税额

2019-12-18 11:43:30
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186****8300

追问:老师,公司是小规模,采购商品我们直接将价税合计记入库存商品再直接转主营业务成本,没有记进项的

2019-12-18 11:51:54
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答疑老师

回答:那你去看下明细,你这个是啥情况,这个是多交增值税?

2019-12-18 11:54:44
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186****8300

追问:我也查了税务局报税系统,18年到现在没有交这税

2019-12-18 11:56:11
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186****8300

追问:就奇怪了,这应交增值税负数期初是怎么来的

2019-12-18 11:56:41
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186****8300

追问:我现在想把它冲平,要怎么冲正?

2019-12-18 11:57:11
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答疑老师

回答:需要去查下为啥是负数,需要看之前最原始凭证咋做的

2019-12-18 11:58:20
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186****8300

追问:老师,查出来了,是19年2月份之前我们公司是一般纳税人,之后转成的小规模,进项是以前留下来的

2019-12-18 12:06:52
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答疑老师

回答:那继续挂就可以,后续转一般纳税人还可以继续抵扣

2019-12-18 12:08:02
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186****8300

追问:这样是不用管这笔期初负数了吧,一直就这样留着是吗?

2019-12-18 12:08:12
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186****8300

追问:嗯嗯,好的,谢谢老师!

2019-12-18 12:08:35
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答疑老师

回答:是的,这个不用管,挂着就可以

2019-12-18 12:10:08
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